上海市青浦区中心医院2013年度部门决算

第一部分 上海市青浦区中心医院概况

 

    一、主要职能

    复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院)始创于1948年,前身为中国红十字会青浦分会医院,1994年通过卫生部二级甲等医院评审,2012年12月顺利通过上海市三级综合医院评审验收,是青浦区集医疗、教学、科研、预防于一体的三级乙等综合性医院。

    医院坚持公立医院公益性,把维护人民群众健康权益放在第一位。医院的功能、任务和定位明确,符合卫生行政部门规定三级医院设置标准。医院有承担服务区域内急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力;临床科室和医技科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合卫生行政部门规定;承担各级各类科研项目以及住院医师规范化培训,开展临床与基础相结合的研究工作;承担政府分配的为下级医疗机构、社区等培养人才的指令性任务,并有具体措施予以保障;承担区域突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作,建立院前急救与院内急诊“绿色通道”;开展健康教育与健康促进、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。

    二、部门决算单位构成

上海市青浦区中心医院

 

第二部分  上海市青浦区中心医院2013年度部门决算表

2013年度财务收支决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

8,946.82

一、一般公共服务


一、基本支出

69,506.14

其中:政府性基金


二、外交


其中:财政拨款

3,421.73

二、上级补助收入


三、国防


其中:政府性基金


三、事业收入

65,884.13

四、公共安全


二、项目支出

4,861.51

其中:财政专户管理资金


五、教育


 其中:财政拨款

4,643.14

四、经营收入


六、科学技术


 其中:政府性基金


五、附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒


三、上缴上级支出


六、其他收入

724.16

八、社会保障和就业

819.39

四、经营支出


其中:本级横向财政拨款


九、医疗卫生

71,511.79

五、对附属单位补助支出


非本级财政拨款


十、节能环保






十一、城乡社区事务


 支出经济分类



十二、农林水事务


 基本支出和项目支出合计

74,367.65



十三、交通运输


 工资福利支出

22,243.86



十四、资源勘探电力信息等事务


 商品和服务支出

47,600.97



十五、商业服务业等事务


 对个人和家庭的补助

1,642.40



十六、金融监管等事务支出


 对企事业单位的补贴




十七、地震灾后恢复重建支出


 赠与




十八、援助其他地区支出


 债务利息支出




十九、国土资源气象等事务


 基本建设支出




二十、住房保障支出


 其他资本性支出

2,880.42



二十一、粮油物资储备事务


 贷款转贷及产权参股




二十二、国债还本付息支出


 其他支出




二十三、其他支出

2,036.47



本年收入合计

75,555.10

本年支出合计



74,367.65

用事业基金弥补收支差额


结余分配



86.74

上年结转和结余

7,123.66

 交纳所得税




基本支出结转和结余


 提取职工福利基金



8.67

其中:财政拨款结转和结余


 转入事业基金



78.07

项目支出结转和结余

7,123.66

 其他




其中:财政拨款结转和结余

6,395.59

年末结转和结余



8,224.38

经营结余


 基本支出结转和结余






  其中:财政拨款结转和结余






 项目支出结转和结余



8,224.38



  其中:财政拨款结转和结余



7,277.54



经营结余




合计

82,678.77

合计



82,678.77

                    2013年度财政拨款支出决算表

                                                    单位:万元

项    目

2013年度决算数

科目
编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业

819.39

805.99

13.40

20805

其他农村生活救助

13.40


13.40

2080502

 其他农村生活救助支出

13.40


13.40

20818

行政事业单位离退休

805.99

805.99


2081899

  事业单位离退休

805.99

805.99


210

医疗卫生

5209.01

2615.74

2593.27

21002

公立医院

4790.55

2197.28

2593.27

2100201

  综合医院

4790.55

2197.28

2593.27

21005

医疗保障

418.46

418.46


2100502

  事业单位医疗

418.46

418.46


229

其他支出

2036.47


2036.47

22999

其他支出

2036.47


2036.47

2299901

  其他支出

2036.47


2036.47


合计

8064.87

3421.73

4643.14


第三部分  上海市青浦区中心医院2013年度部门决算情况说明

 

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由区级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。

    一、关于上海市青浦区中心医院2013年部门决算收入情况说明

    上海市青浦区中心医院2013年部门决算收入总计75,555.10万元,其中:财政拨款收入8,946.82万元,占11.84%;事业收入65,884.13万元,占87.20%;其他收入724.16万元,占0.96%。

    二、关于上海市青浦区中心医院2013年部门决算支出情况说明

    上海市青浦区中心医院2013年部门决算支出总计74,367.65万元,其中:基本支出69,506.14万元,占93.46%;项目支出4,861.51万元,占6.54%。

    三、关于上海市青浦区中心医院2013年部门决算财政拨款支出情况说明

    上海市青浦区中心医院2013年部门决算财政拨款支出总计8064.87 万元,具体情况如下:

    1、“社会保障和久业”2013年度决算819.39万元,其中:

    “其他农村生活救助支出”2013年度决算13.40万元,主要本院弃婴的各项支出。

    “行政事业单位离退休”2013年度决算805.99万元,主要用于本院离退休人员的补贴。

    2、“医疗卫生”2013年度决算5209.01万元,其中:

    “公立医院-综合医院”2013年度决算4790.55万元,主要用于本院人员经费,创三人才补贴,医改补贴,专项医疗设备购置,科教支出。

    “医疗保障-事业单位医疗”2013年度决算418.46万元,主要用于本院缴纳的在职人员医疗保险费。

    3、“其他支出”2013年度决算2036.47万元,其中:

“其他支出”2013年度决算2036.47万元,主要用于2010年、2011年、2012年创三设备的购置。

 

第四部分  2013年上海市青浦区中心医院部门“三公经费”决算

 

编制部门:上海市青浦区中心医院

单位:万元

合计

其中:

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

其中:

公务接待费

公车购置费

公车运行费

49.37


35.09


35.09

14.28

 

2013年,上海市青浦区中心医院“三公经费”决算总数49.37万元,比预算节约29.63万元,其中:

因公出国经费决算0万元。2013年出国团组共0个。

公务用车购置及运行经费决算35.09万元,比预算节约4.91万元,其中:公务用车运行费35.09万元,主要用于购买燃料、过路过桥费,车辆保险费、行车安全奖、车辆保险费等支出。2013年末公务用车保有量共7辆。

公务接待经费决算14.28万元,比预算节约24.72万元,主要用于国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、伙食费等支出。2013年公务接待共54批次。


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