上海市青浦区中心医院2017年部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算部门财务收支预算总表

2017年预算部门收入预算总表

2017年预算部门支出预算总表

2017年预算部门财政拨款收支预算总表

2017年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

 

上海市青浦区中心医院主要职能

复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院)始创于1948年,前身为中国红十字会青浦分会医院,1994年通过卫生部二级甲等医院评审,2012年12月顺利通过上海市三级综合医院评审验收,是青浦区集医疗、教学、科研、预防于一体的三级乙等综合性医院。

 医院坚持公立医院公益性,把维护人民群众健康权益放在第一位。医院的功能、任务和定位明确,符合卫生行政部门规定三级医院设置标准。医院有承担服务区域内急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力;临床科室和医技科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合卫生行政部门规定;承担各级各类科研项目以及住院医师规范化培训,开展临床与基础相结合的研究工作;承担政府分配的为下级医疗机构、社区等培养人才的指令性任务,并有具体措施予以保障;承担区域突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作,建立院前急救与院内急诊“绿色通道”;开展健康教育与健康促进、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。

 

上海市青浦区中心医院机构设置

上海市青浦区中心医院部门预算是包括上海市青浦区中心医院机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。具体包括:

序号

单位名称

备注

1

上海市青浦区中心医院(本级)

上海市青浦区中心医院2017年部门预算编制说明

2017年,上海市青浦区中心医院部门预算支出总额为124,268万元,其中:财政拨款支出预算15,402万元。财政拨款支出预算中,基本支出12,108万元;项目支出3,294万元。财政拨款支出主要内容如下:

 1. “社会保障和就业支出”科目213万元,主要用于单位离退休方面的支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目14,431万元,主要用于专项医疗设备采购以及单位职工基本工资、医疗保险缴费支出。

 3. “其他支出”科目757万元,主要用于传染病防治和应急医疗保障等支出。

 

2017年预算部门财务收支预算总表

编制部门:上海市青浦区中心医院

单位:元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

154,020,000

一、社会保障和就业支出

57,195,115

1. 一般公共预算资金

154,020,000

二、医疗卫生与计划生育支出

1,163,988,845

2. 政府性基金

三、住房保障支出

13,925,000

二、事业收入

1,088,662,960

四、其他支出

7,574,000

三、事业单位经营收入

四、其他收入

收入总计

1,242,682,960

支出总计

1,242,682,960

 

                            2017年预算部门收入预算总表

编制部门:上海市青浦区中心医院                                                单位:元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

208

社会保障和就业支出

2,134,160

2,134,160

208

05

行政事业单位离退休

2,134,160

2,134,160

208

05

02

事业单位离退休

2,134,160

2,134,160

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1,232,974,800

144,311,840

1,088,662,960

210

02

公立医院

1,232,974,800

144,311,840

1,088,662,960

210

02

01

综合医院

1,219,049,800

144,311,840

1,074,737,960

221

02

01

住房公积金

13,925,000

13,925,000

0

229

其他支出

7,574,000

7,574,000

229

99

其他支出

7,574,000

7,574,000

0

229

99

01

其他支出

7,574,000

7,574,000

0

合计

1,242,682,960

154,020,000

1,088,662,960

0

0

 

2017年预算部门支出预算总表

编制部门:上海市青浦区中心医院

单位:元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

57,195,115

57,195,115

208

05

行政事业单位离退休

57,195,115

57,195,115

208

05

02

事业单位离退休

57,195,115

57,195,115

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1,177,913,845

1,138,618,845

39,295,000

210

02

公立医院

1,177,913,845

1,138,618,845

39,295,000

210

02

01

综合医院

1,163,988,845

1,138,618,845

25,370,000

221

02

01

住房公积金

13,925,000

13,925,000

0

0

229

其他支出

7,574,000

7,574,000

229

99

其他支出

7,574,000

7,574,000

229

99

01

其他支出

7,574,000

7,574,000

合计

1,242,682,960

1,203,387,960

39,295,000

 

2017年预算部门财政拨款收支预算总表

编制部门:上海市青浦区中心医院

单位:元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

154,020,000

一、社会保障和就业支出

2,134,160

2,134,160

二、政府性基金

二、医疗卫生与计划生育支出

144,311,840

144,311,840

三、其他支出

7,574,000

7,574,000

收入总计

154,020,000

支出总计

154,020,000

154,020,000

0

 

 

2017年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门:上海市青浦区中心医院

单位:元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

2,134,160

2,134,160

208

05

行政事业单位离退休

2,134,160

2,134,160

208

05

02

事业单位离退休

2,134,160

2,134,160

210

医疗卫生与计划生育支出

144,311,840

118,941,840

25,370,000

210

02

公立医院

144,311,840

118,941,840

25,370,000

210

02

01

综合医院

144,131,840

118,941,840

25,190,000

210

02

99

其他公立医院支出

180,000

180,000

229

其他支出

7,574,000

7,574,000

229

99

其他支出

7,574,000

7,574,000

229

99

01

其他支出

7,574,000

7,574,000

合计

154,020,000

121,076,000

32,944,000

 

 

2017年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门:上海市青浦区中心医院

单位:元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

上海市青浦区中心医院2017年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。

 

2017年预算部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门:上海市青浦区中心医院

单位:元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

118,941,840

118,941,840

301

01

基本工资

0

0

301

07

绩效工资

118,941,840

118,941,840

303

对个人和家庭的补助

2,134,160

2,134,160

303

01

离休费

554,160

554,160

303

02

退休费

1,580,000

1,580,000

303

04

抚恤金

合计

121,076,000

121,076,000

 

2017年上海市青浦区中心医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门:上海市青浦区中心医院

单位:元

“三公”经费预算数

机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

0

0

0

0

上海市青浦区中心医院2017年度无“三公”经费和机关运行经费财政拨款,故本表无数据。

 

相关情况说明:

 

    一、“三公”经费预算
上海市青浦区中心医院2017年“三公”经费财政拨款预算为0元,使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2016年相同都无支出。
    二、机关运行经费预算                                           
    上海市青浦区中心医院2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
   2017年度本单位政府采购预算10563.5万元,其中:政府采购货物预算5322.1万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算5141.4万元。
 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3169.05万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1901.43万元。
    四、预算绩效情况
 2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额550万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称:(盖章)上海市青浦区中心医院

项目名称

磁共振扫描系统 

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□

经常性专项业务费■   其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类■                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□

项目负责人

李锋

联系人

丁鑫

联系电话

69719190

开始时间

2017-1-1

结束时间

2017-12-31

项目概况

中山医院青浦分院肩负着青浦及周遍地区的主要医疗卫生、科研、教学工作,尤其是该地区的疑难杂症病例基本都集中在本院就诊,在临床所有疾病的影像诊断上,MR检查起着举足轻重的作用,对于人体各个系统病变的诊断和鉴别诊断均有重大价值。
因此,为了缓解病人预约时间过长的矛盾,为病人创造良好的就诊氛围,进一步提升医院形象,造福广大人民群众,中山医院青浦分院申请设立了本项目。

立项依据

1、《上海市乙类大型医用设备配置基本标准》;
2、《可行性研究报告》;
3、“院务会议讨论重大经济管理事项记录”(中山医院青浦分院)。

项目设立的必要性

 目前中山医院青浦分院放射科有一台MR机器,负担着所有病人的MR检查,而且本院的MR机已使用8年之久,目前处于超负荷运转状态,故障发生将会越来越频繁,且一旦MR机器故障,医疗秩序混乱甚至失控的场面。
目前本院已经升级为综合性三级乙等医院,磁共振检查的病人日益增多,病人预约时间都在一周以上,仅有的一台磁共振远远不能满足临床的需要。本项目的实施是为了缓解病人预约时间过长的矛盾,为病人创造良好的就诊氛围,进一步提升医院形象,造福广大人民群众的需要。

保证项目实施的制度、措施

复旦大学附属中山医院青浦分院,按照《大型医疗装备购置论证管理制度》、《医疗设备计划购置审批制度》等做好设备的招投标、安装验收等具体工作。

项目总预算(元)

15000000

项目当年预算(元)

15000000

同名项目上年预算额(元)

0

同名项目上年预算执行数(元)

0

项目当年投入资金构成

子项目名称

预算金额(元)

磁共振扫描系统

15,000,000

项目实施计划

    第一、二季度:根据医院及临床的需要,制定好磁共振成像系统的招标参数。
    第三季度:在上海政府采购平台上委托有资质的第三方代理机构负责磁共振成像系统的招投标工作。
    第四季度:确认中标供应商及中标设备型号以后,按照医院的合同签审流程,和供应商签订合同。根据临床需要,确定好设备安装日期,安装完成后,及时制定好操作人员的培训计划并完成设备的验收工作

项目总目标

完成设备的采购,从根本上缓解了病人预约时间过长的矛盾,为病人创造良好的就诊氛围,提高病人的满意度,进一步提升医院形象,造福广大人民群众。

年度绩效目标

完成磁共振扫描系统设备的采购、验收等工作。提高设备的使用效率,缓解了病人预约时间过长的矛盾,提高病人的满意度,保障医疗设备后期维护保养制度的健全。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

100%

财务制度健全性

制度完备齐全

预算执行率

100%

专项资金使用合规率

100%

项目管理制度执行的有效性

执行

项目管理制度的健全性

健全

产出目标

设备采购及时性

及时

设备采购完成情况

100%

设备验收合格情况

合格

效果目标

医疗设备使用率

100%

诊断准确率

100%

影响力目标

病人满意度

≥85%

医疗设备后期维护保养制度健全性

健全

备注

填报单位负责人(签名): 李锋   填报人:胡皓明    填报日期:2017.01.16

字体大小       [ ]       打印本页       [ 关闭窗口 ]