上海市青浦区中心医院2015年度部门决算

 第一部分 上海市青浦区中心医院概况

 

    一、主要职能

     复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院)始创于1948年,前身为中国红十字会青浦分会医院,1994年通过卫生部二级甲等医院评审,2012年12月顺利通过上海市三级综合医院评审验收,是青浦区集医疗、教学、科研、预防于一体的三级乙等综合性医院。

    医院坚持公立医院公益性,把维护人民群众健康权益放在第一位。医院的功能、任务和定位明确,符合卫生行政部门规定三级医院设置标准。医院有承担服务区域内急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力;临床科室和医技科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合卫生行政部门规定;承担各级各类科研项目以及住院医师规范化培训,开展临床与基础相结合的研究工作;承担政府分配的为下级医疗机构、社区等培养人才的指令性任务,并有具体措施予以保障;承担区域突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作,建立院前急救与院内急诊“绿色通道”;开展健康教育与健康促进、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。

    二、部门决算单位构成

上海市青浦区中心医院设59个内设机构,包括:院部办公室、人力资源部、财务部、医务部、保健科、护理部、门诊办公室、科教科、党委办公室、宣传科、监察审计室、保卫科、设备科、信息中心、质量管理科、总务科、院感科、医保办、急诊科、重症监护室、内科、外科、妇产科、中西医科、皮肤科、儿科、五官科、口腔科、眼科、麻醉科、康复科、传染科、心内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、血液科、肾内科、普外科、心胸外科、神经外科、骨科、泌尿外科、妇科、内分泌科、儿内科、新生儿科、产科、计划生育科、疼痛科、药剂科、检验科、病理科、体检科、输血科、放射科、超声科、高压氧舱治疗室、内窥镜室。

 

第二部分  上海市青浦区中心医院2015年度部门决算表

 

2015年度财务收支决算总表

金额:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

14,079.68

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

105,298.48

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

    人员经费

33,118.80

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

72,179.68

三、事业收入

94,142.53

四、公共安全支出

 

二、项目支出

4,304.38

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

4,304.38

六、其他收入

278.46

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

220.91

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

107,226.85

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

109,602.87

 

 

十三、交通运输支出

 

    工资福利支出

31,636.84

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

72,205.68

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

1,481.97

 

 

十六、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

    其他资本性支出

4,278.38

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

2,155.11

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

108,500.68

本年支出合计

109,602.87

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

1,000.49

    年初结转和结余

6,639.73

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

100.05

      项目支出结转和结余

6,639.73

      转入事业基金

9,004,431.34

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

4,537.05

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

4,537.05

 

 

      经营结余

 

总计

115,140.41

总计

115,140.41

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

金额:万元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

决算数

决算数

合计

12,156.44

4,098.97

208

社会保障和就业支出

220.91

 

20805

行政事业单位离退休

220.91

 

2080502

  事业单位离退休

220.91

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11,935.53

1,943.87

21002

公立医院

11,935.53

1,943.87

2100201

  综合医院

11,935.53

1,917.87

2100299

  其他公立医院支出

 

26.00

229

其他支出

 

2,155.11

22999

其他支出

 

2,155.11

2299901

  其他支出

 

2,155.11

 

 

 

 

 

 

2015年支出决算表

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

金额:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

301

工资福利支出小计

11935.53 

 11935.53

 

30101

基本工资

6,162.59

6,162.59

 

30102

津贴补贴

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

5,772.94

5,772.94

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出小计

 

 

 

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助小计

 220.91

220.91 

 

30301

离休费

58.20

58.20

 

30302

退休费

162.71

162.71

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出小计

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费 

机关运行 

经费 

决算数 

合计 

因公出国 

(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车 

购置费 

公务用车 

运行费 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

 

注:上海市青浦区中心医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出,故本表无数据。 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 

单位:万元

项  目 

政府性基金预算财政拨款支出决算数 

功能分类 

科目编码 

科目名称 

合  计 

基本支出 

项目支出 

类 

款 

项 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合    计 

 

注:上海市青浦区中心医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 

 

第三部分  上海市青浦区中心医院2015年度部门决算情况说明 

一、关于上海市青浦区中心医院2015年部门决算收入情况说明

上海市青浦区中心医院2015年部门决算收入总计108,500.68万元,其中:财政拨款收入14,079.68万元,占12.98%;事业收入94,,142.53万元,占86.77%;其他收入278.46万元,占0.25%。

     二、关于上海市青浦区中心医院2015年部门决算支出情况说明

    上海市青浦区中心医院2015年部门决算支出总计109,602.87万元,其中:基本支出105,298.48万元,占96.08%;项目支出4,304.38万元,占3.92%。

     三、关于上海市青浦区中心医院2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

    上海市青浦区中心医院2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16,255.41万元,具体情况如下:

    1、“社会保障和就业支出”2015年度决算220.91万元,其中:

      “行政事业单位离退休”2015年度决算220.91万元,主要用于本院离退休人员的补贴。

    2、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算13,879.39万元,其中:

    “公立医院-综合医院”2015年度决算13,853.39万元,主要用于本院人员经费,专项医疗设备购置。

    “公立医院-其他公立医院支出”2015年度决算26万元,主要用于方便离休干部就医。

    3、“其他支出”2015年度决算2,155.11万元,其中:

“其他支出”2015年度决算2,155.11万元,主要用于专业设备的购置、人才储备、临检中心建设、创附属医院建设。

四、关于上海市青浦区中心医院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

上海市青浦区中心医院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12,156.44万元,具体情况如下: 

1、“工资福利支出”11,935.53万元,主要用于:基本工资、绩效工资。 

2、“对个人和家庭的补助”220.91万元,主要用于离休,退休补贴的使用。 

五、关于上海市青浦区中心医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区中心医院2015年度“三公”经费决算数0万元,其中:

因公出国(境)费决算0万元。

公务用车购置及运行维护费决算0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

公务接待费决算0万元。 

六、关于上海市青浦区中心医院2015年度机关运行经费决算数 

上海市青浦区中心医院无2015年度财政拨款机关运行经费预算。 

七、关于上海市青浦区中心医院2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

上海市青浦区中心医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

八、关于上海市青浦区中心医院2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算4276.66万元,其中:政府采购货物决3959.90万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算316.77万元。

九、关于上海市青浦区中心医院2015年度预算绩效情况

上海市青浦区中心医院2015年度无项目纳入绩效目标管理。

十、关于上海市青浦区中心医院2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海市青浦区中心医院共有车辆9辆,其中,其他用车9辆单位价值200万元以上大型设备22台(套)。

 

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