复旦大学附属中山医院青浦分院关于2022年度财务收支审计提出问题的整改落实情况
2024-02-26 09:35:15.0
针对青浦区审计局出具的《关于复旦大学附属中山医院青浦分院财务收支情况的审计报告》(青审报〔2023〕16号)中揭示的有关问题,医院领导班子高度重视,及时召集了相关部门召开了审计整改专题会,对审计报告中揭示的问题进行梳理和分析,认真查找原因,制定整改方案,明确整改措施、整改期限和责任部门。整改落实情况如下:
一、对医用耗材供应链服务模式未纳入制度规定的问题,医院已修订了《医用耗材供应链模式出入库管理制度》,从制度层面规范耗材管理。
二、对便民项目监管不严,部分便利店无证经营存在隐患的问题,咖啡店已于2023年3月办理了《食品经营许可证》,便民服务(医疗器械)项目已重新招投标,医院对涉及的三类医疗器械经营范围进行了限制。
三、对内部比价监管不严的问题,医院已加强了投标单位的资格审核,不仅审核供应商的营业执照、授权范围,还审核企业间的关联度,以规范内部比价行为。
四、对合同管理不到位的问题,医院已明确了监察审计室、财务部对合同进行前置审核,确保合同的合法性、合规性和真实性;对合同违约情况,已对相关公司下达了处罚决议。