复旦大学附属中山医院青浦分院关于2022年度财务收支审计提出问题的整改落实情况

       针对青浦区审计局出具的《关于复旦大学附属中山医院青浦分院财务收支情况的审计报告》（青审报〔2023〕16号）中揭示的有关问题，医院领导班子高度重视，及时召集了相关部门召开了审计整改专题会，对审计报告中揭示的问题进行梳理和分析，认真查找原因，制定整改方案，明确整改措施、整改期限和责任部门。整改落实情况如下：
       一、对医用耗材供应链服务模式未纳入制度规定的问题，医院已修订了《医用耗材供应链模式出入库管理制度》，从制度层面规范耗材管理。
       二、对便民项目监管不严，部分便利店无证经营存在隐患的问题，咖啡店已于2023年3月办理了《食品经营许可证》，便民服务（医疗器械）项目已重新招投标，医院对涉及的三类医疗器械经营范围进行了限制。
       三、对内部比价监管不严的问题，医院已加强了投标单位的资格审核，不仅审核供应商的营业执照、授权范围，还审核企业间的关联度，以规范内部比价行为。
       四、对合同管理不到位的问题，医院已明确了监察审计室、财务部对合同进行前置审核，确保合同的合法性、合规性和真实性；对合同违约情况，已对相关公司下达了处罚决议。